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    中国审计报:嘉定区体育彩票bobapp集团强化风险防控 [2015-01-07]

    来源:中国审计报

    近年来,上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司通过完善内审组织架构,创新内审思路方式,提升内审工作质量,不断优化企业风险控制的软环境。

           该集团成立了由体育彩票bobapp集团党委书记、总经理、纪委书记、分管领导、财务负责人、监事人员参加的审计工作领导小组,并建立了审计工作联席会议制度。为逐步完善组织架构,他们专门设置了审计法务部,配备专职内审人员2名,目前法务部有8人取得了内审岗位资格证书。

    该集团在企业内部审计制度基础上,制定了内部审计制度实施细则,明确了内审工作机构和人员要求、内部审计职责和权限、工作程序、质量管理及责任追究等细节,并编制下发了《内部控制手册》,进一步完善了企业内部控制制度及内部各管理层级的相关业务流程,分解落实责任,控制企业风险。

    内审部门通过问卷调查、走访交流和召开项目专题会议等方式,与企业相关部门、各子公司间建立了沟通协商机制,以审计推进企业内部及各子公司健全风险防范制度体系,完善内控环境。

           为了围绕经营管理风险点开展审计,他们探索对下属企业进行绩效审计,及时发现经营管理和财务收支中的漏洞与短板,将风险防范评估和制度建设执行列入绩效考核的指标体系当中,督导各部门、子公司及时堵漏建制、完善风险防范措施。同时,开展投资、担保、小贷公司项目前期调研及事前介入和事中控制,确保投资效益及业务安全。